보고지정(통제)신청서 보고지정(통제)신청서 신청부서 신청부서 : (전화 : ) 인사처 제 목 신청일자 년 월 일 보 고 종 류 □ 정기보고 (신규, 개정) □ 일회보고 보고주기 또는기일 근 거 용 도 보 고 받 는 주 요 내 용 보 고 서 작 성 부 서 심 사 내 용 (문제점이 없을 때는 ○, 있을 때는 V표시) 심사기준 보고통제자 보고목적의 타당성 다 른 보 고 와 유사중복여부 관계부서와 사전협의여부 보고기일 및 보고 종별의 타당성 자 체 보 고 통 제 책 임 자 보 고 통 제 책 임 자 심사기준 보고통제자 보고서작성부서의 적 정 성 보고서식의 합 리 성 기 존 자 료 활용가능성 보고내용의 정 확 성 자 체 보 고 통 제 보 조 자 보 고 통 제 책 임 자 보 고 통 제 심 사 의 견 자체보고통제보조자 보 고 통 제 책 임 자 보 고 통 제 인 주무부장 ○; ○; 첨 부 ○. 결재서류 사본 ○부 ○. 보고서식 ○부
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