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보고지정(통제)신청서 "신 청 부 서" "인 사 처" 신청부서 : (전화 : ) 제 목 신청일자 ○OO년 O월 O일 보 고 종 류 " 정기보고(신규 개정) 일회보고" "보고주기 또는기일" 근 거 용 도 "보 고 받 는 주 요 내 용" "보 고 서 작 성 부 서" " 심 사 내 용 (문제점이 없을 때에는 ○ 있을 때는 V표시)" " 심사기준 보고통제자" 보고목적의 타당성 "다 른 보 고 와 유사중복 여부" "관 계 부 서 와 사전협의 여부" "보고기일 및 보고 종별의 타당" "자 체 보 고 통 제 책 임 자" "보 고 통 제 책 임 자" " 심사기준 보고통제자" "보고서작성부서의 적 정 성" "보고서식의 합 리 성" "기 존 자 료 활용가능성" "보고내용의 정 확 성" "자 체 보 고 통 제 책 임 자" "보 고 통 제 책 임 자" "보 고 통 제 심 사 의 견" 자체보고통제보조자 보고통제책임자 "보 고 통 제 인" 주무부장 (인) 첨 부 ○. 결재서류 사본 ○부 ○. 보고서식 ○부