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내부품질감사결과보고서 결 재 작성 검토 승인 감 사 자 감사팀장 감사부서 감사일정 감사구분 (정기) (특별) 감사범위 감사 결과요약(주요 부적합 사항) 및 유효성 확인 감사소견 첨부 :

감사결과보고서 감 사 결 과 보 고 서 ○. 감 사 대 상 : ○. 감 사 사 정 : ○. 감 사 기 간 : ○. 감 사 구 분 : ○. 감 사 내 용 : 감 사 결 과 순 위 구 분 내 용 관련부서/직위 비 고 위와 같이 보고합니다. ○○○○년 ○○월 ○○일 감사인 (인)

감사결과보고서(내부품질) 내부품질감사결과보고서 결 재 작 성 검 토 승 인 / / / 제 목 ○○○○년 제 ○○차 정기 내부품질감사 결과 보고 감 사 자 피감사부서 전부서 / 개발팀 감사유형 ■ 정기감사 □ 비정기감사 관련표준 ISO ○○○○/사내품질문서 NO. 피감사부서 지 적 사 항 유효성판단(CAR번호) ○ 관리부 품질계획서에 대한 배부현황 누락 ○○ CAR ○○○ ○ 품질기록관리대장 작성 누락 ○○ CAR ○○○ ○ 기술부 설계도면/도서관리대장 미작성 ○○ CAR ○○○ ○ 작업일보 일부 검토 누락 ○○ CAR ○○○ ○ 전 ...체적인 파일링 실시 미흡 ○○ CAR ○○○ ○ 용인도로개설현장 품질기록관리대장 작성 누락 ○○ CAR ○○○ ○ 교육훈련결과보고서 작성 누락 ○○ CAR ○○○ * 감 사 결 과 요 약 품질시스템 초기정착 단계인 관계로 전체적으로 문서관리 및 파일링이 제대로 이루어 지지 않았으며 관리대장 등 최종 정리 항목이나 계획단계가 미숙한 것으로 판단되며 통계적 기법의 적용은 사용여부보다 향후 사용 할 수 있느냐에 주안점을 맞추어 감사를 실시하였음. 앞으로 지속적인 교육훈련을 통해 품질시스템을 정착시킬 수 있도록 하는 것이 바람직 하다고 사료됨

감사결과보고 감사결과보고서 감 사 의 종 류 감 사 기 간 감 사 대 상 감 사 내 용 조 치 사 항 종 합 의 견 처 분 요 구 ○○ 년 월 일 감사인 성명 : (인)

결정통지에 대한 처리결과 보고서 [별지 제○호 서식] (감사원심사청구)결정통지에 대한 처리결과보고서 근거: 국세심사사무처리규정 단위: 원 ( )세 무 서 분류기호: (전화: ) . . . 경 유: 수 신: 발신: ○○○○○; ○○○○○; 제 목: (감사원심사청구)결정통지에 대한 처리결과보고 (감사원심사청구)결정통지(사건고유번호 )에 대한 처리결과를 다음과 같이 보고합니다. 다 음 청 구 인 ①성 명 ②주민등록번호 ③주소 또는 사 업 장 ④상 호 ⑤사업자등록번호 ⑥ 연도 기분 ⑦세 목 당 초 결 정 경정 ○○○○;취소 ○○○○;결정 ... (바르게 고친 금액) 감소된 금액 ⑭비고 ⑧과표 ⑨세액 ⑩과표 ⑪세액 ⑫과표 ⑬세액 ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 첨부: 조치사항관계서류사본 ( )부. 끝. ○○○mm×○○○mm(인쇄용지(특) ○○g/㎡)

일상감사 의견에 대한 조치결과 보고 수 신 : 참 조 : 발 신 : ○○○○○; ○○○○○; 주관부서 의견서 발행일 의 견 서 No. 제 목 분류기호 ○. 감사의견 (요 지) ○. 조치내용 (또는 불채택이유) ○. 개선효과 (가급적 계수표시) 관계자료 (첨부) 작성자 : ○○○○○; ○○○○○;

감사의견에 대한 조치결과 보고 수 신 : 감 사 년 월 일 참 조 : 감사실장 발 신 : ○○○○○; ○○○○○; 제 목 : 감사의견 (No. )에 대하여 다음과 같이 조치하였음을 보고합니다. ○. 조치내용 시 정 방 향 조 치 근 거 ○. 개선효과 (가급적 계수표시) : ○. 관 련 자 료 :

감사의견 조치결과보고 감사의견에 대한 조치결과 보고 수 신 : 감 사 년 월 일 참 조 : 감사실장 발 신 : ○○○○○; ○○○○○; 제 목 : 감사의견 (No. )에 대하여 다음과 같이 조치하였음을 보고합니다. ○. 조치내용 시 정 방 향 조 치 근 거 감사규정에 따른 근거를 입력하세요. ○. 개선효과 (가급적 계수표시) : 개선효과를 수화화해서 입력하세요. ○. 관 련 자 료 : 관련자료를 입력하세요.

○○○ 감사의견서조치결과 감사의견서 조치결과 확인카드 발 행 일 : ○○OO. O. O. 주 관 조 치 결 과 확 인 내 용 참 조 회 신 요구일 회 신 일 (확인일) 회 신 부 서 (확인대상사업소) 회신 (확인) 내용 효 과 확 인 자 제 목 의 견 요 지

○○○ 감사결과통지서 감 사 결 과 통 지 서 ○○OO. O. O. 수 신 귀 하 발 신 성 명 ○○○○○; ○○○○○; 피감사사업장 감사실시자직책 성 명 감사실시일 ○○OO년 O월 O일 ～ ○○OO년 O월 O일 작성부수 관계부 회람용 부 통지용 부 · 지난번 실시한 귀부·귀소에 대한 실지감사결과를 별지와 같이 통지합니다. 만일 기재사실 또는 소견에 이의가 있는 경우에는 서면으로 알려주시기 바랍니다. 또한 이쪽 소견에 이의가 없으며, 그대로 개선조치를 강구한 경우에는 그 사실 ...을 알려 주십시오. 별지의 「소견」란에 기재된 것 중에는 이미 귀측과의 양해가 성립된 것도 있으므로 그 점을 참고해 주시기 바랍니다. 비 고

○○○ 감사결과처리대장 감 사 결 과 처 리 대 장 (○○OO년도) 일련 번호 수명일자 건 명 발행일자 관련부서 조사동기 조 사 수 명 자 보고 예정일 조 사 결 과 조 치 내 용 비 고 직 명 성 명 보고일자 개 요 신분상조치 재정상조치 기 타

○○○ 감사결과관리대장 감 사 결 과 관 리 대 장 감사기간 [ 자 : ○○OO년 O월 O일 ( 일간) 지 : ○○OO년 O월 O일 사업소명 : 지적 번호 행정상 조 치 신 분 상 조 치 지적금액 재 정 상 조 치 조 치 현 황 비 고 조치구분 문책 경고 당초 변경 변상 추징 회수 환불 ○ 차 ( ) ○ 차 ( ) ○ 차 ( ) ○ 차 ( ) ○ 차 ( )

감사의견서 조치결과 확인카드 감사의견서 조치결과 확인카드 발 행 일 : ○○ 년 월 일 주 관 조 치 결 과 확 인 내 용 참 조 회 신 요구일 년 월 일 회 신 일 (확인일) 회 신 부 서 (확인대상사업소) 회신 (확인) 내용 효 과 확인자 제 목 의 견 요 지

감사의견서 조치결과 확인카드 발 행 일 : 년 월 일 주 관 조 치 결 과 확 인 내 용 참 조 회 신 요구일 회 신 일 (확인일) 회 신 부 서 (확인대상사업소) 회신 (확인) 내용 효 과 확 인 자 제 목 의 견 요 지

감 사 결 과 통 지 서 년 월 일 수 신 귀 하 발 신 성 명 ○○○○○; ○○○○○; 피감사사업장 감사실시자직책 성 명 감사실시일 년 월 일 ～ 년 월 일 작성부수 관계부 회람용 부 통지용 부 · 지난번 실시한 귀부·귀소에 대한 실지감사결과를 별지와 같이 통지합니다. 만일 기재사실 또는 소견에 이의가 있는 경우에는 서면으로 알려주시기 바랍니다. 또한 이쪽 소견에 이의가 없으며, 그대로 개선조치를 강구한 경우에는 그 사실을 알려주십시오. 별지의 「소견」란에 기재된 것 중에는 이미 귀측과의 양해가 성립 ...된 것도 있으므로 그점을 참고해 주시기 바랍니다. 비 고

감 사 결 과 처 리 대 장 ( 년도) 일련 번호 수명일자 건 명 발행일자 관련부서 조사동기 조 사 수 명 자 보 고 예정일 조 사 결 과 조 치 내 용 비 고 직 명 성 명 보고일자 개 요 신분상조치 재정상조치 기 타

감 사 결 과 관 리 대 장 감 사 기 간 [ 자 : 년 월 일 ( 일간) 지 : 년 월 일 사업소명 : 지적 번호 행정상 조 치 신 분 상 조 치 지적금액 재 정 상 조 치 조 치 현 황 비 고 조치구분 문책 경고 당초 변경 변상 추징 회수 환불 ○ 차 ( ) ○ 차 ( ) ○ 차 ( ) ○ 차 ( ) ○ 차 ( )

감사결과 과세예고통지서 [별지 제○호 서식] 감사결과과세예고통지서 근거: 과세전적부심사사무처리규정 통 지 번 호 통 지 일 자 납 세 자 상 호(법인명) 사업자등록번호 성 명(대표자) 주민등록번호 주 소(사업장) (전화) ○. 감사종류: 감사대상 기간: 감 사 결 과 처분지시내용 ○. 결정할 내용(예상 총고지세액: 천원) (단위:천원) 구 분 신 고 과 세 표 준 결 정 과 세 표 준 산 출 세 액 예 상 고 지 액 법 인 ○○○○○;소 득세 부 가 가 치 세 상 속 ○○○○○;증 여세 양도소득세 기 타 세 (원천 ○○○○;특소 ○ ...○○○;주세등) 첨 부 서 류 ○○○○; 수입금액, 과세표준 및 세액의 산출내역 ○○○○; 항목별 감사지적사항 귀하의 에 대한 감사결과 처분할 내용을 과세전적부심사사무처리규정 제○조 제○항의 규정에 의하여 알려드립니다. ○○ 년 월 일 세 무 서 장 (인) 지 방 국 세 청 장 (인) ○. 이 통지내용에 대하여 이의가 있는 때에는 이 통지서를 받은 날로부터 ○○일 이내에 국세기본법 제○○조의 ○○의 규정에 의하여 과세전적부심사청구를 할 수 있습니다. ○. 이 통지내용에 대한 문의는 과 (☎ )에게 하시기 바랍니다.

감사결과관리대장 감 사 결 과 관 리 대 장 감사기간 [ 자 : ○○OO년 O월 O일 ( 일간) 지 : ○○OO년 O월 O일 사업소명 : 지적 번호 행정상 조 치 신 분 상 조 치 지적금액 재 정 상 조 치 조 치 현 황 비 고 조치구분 문책 경고 당초 변경 변상 추징 회수 환불 ○ 차 ( ) ○ 차 ( ) ○ 차 ( ) ○ 차 ( ) ○ 차 ( )

감사승인서(이사회차입결의) 감 사 결 과 통 지 서 년 월 일 수 신 귀 하 발 신 성 명 ○○○○○; ○○○○○; 피감사사업장 감사실시자직책 성 명 감사실시일 ○○ 년 월 일 ～ ○○ 년 월 일 작성부수 관계부 회람용 부 통지용 부 · 지난번 실시한 귀부·귀소에 대한 감사실시결과를 별지와 같이 통지합니다. 만일 기재사실 또는 소견에 이의가 있는 경우에는 서면으로 알려주시기 바랍니다. 또한 감사소견에 이의가 없으며, 그대로 개선조치를 강구한 경우에는 그 사실을 통 보 하여 주십시오. 별지의 「소견」란에 기재된 것 중에는 이미 귀측 ...과의 양해가 성립된 것도 있으므로 이 점을 참고해 주시기 바랍니다. 비 고

감사의견서조치결과확인카드 감사의견서 조치결과 확인카드 발행일 : ○○ . . . 주 관 참 조 회신요구일 제 목 의견요지 조 치 결 과 확 인 내 용 회신일 (확인일) 회 신 부 서 (확인대상사업소) 회 신 ( 확 인 ) 내 용 효 과 확 인 자

확인카드(감사의경서조치결과) 감사의견서 조치결과 확인카드 발 행 일 : ○○ 년 월 일 주 관 조 치 결 과 확 인 내 용 참 조 회 신 요구일 년 월 일 회 신 일 (확인일) 회 신 부 서 (확인대상사업소) 회신 (확인) 내용 효 과 확인자 제 목 의 견 요 지

감사결과처리대장 감 사 결 과 처 리 대 장 (○○OO년도) 일련 번호 수명일자 건 명 발행일자 관련부서 조사동기 조 사 수 명 자 보고 예정일 조 사 결 과 조 치 내 용 비 고 직 명 성 명 보고일자 개 요 신분상조치 재정상조치 기 타

감사결과통지서 감 사 결 과 통 지 서 ○○OO. O. O. 수 신 귀 하 발 신 성 명 ○○○○○; ○○○○○; 피감사사업장 감사실시자직책 성 명 감사실시일 ○○OO년 O월 O일 ～ ○○OO년 O월 O일 작성부수 관계부 회람용 부 통지용 부 · 지난번 실시한 귀부·귀소에 대한 실지감사결과를 별지와 같이 통지합니다. 만일 기재사실 또는 소견에 이의가 있는 경우에는 서면으로 알려주시기 바랍니다. 또한 이쪽 소견에 이의가 없으며, 그대로 개선조치를 강구한 경우에는 그 사실을 알려 주십시오. 별지의 「소견」란에 기재된 것 중에는 이미 ...귀측과의 양해가 성립된 것도 있으므로 그 점을 참고해 주시기 바랍니다. 비 고

감사결과관리대장 감 사 결 과 관 리 대 장 감사기간 [ 자 : ○○OO년 O월 O일 ( 일간) 지 : ○○OO년 O월 O일 사업소명 : 지적 번호 행정상 조 치 신 분 상 조 치 지적금액 재 정 상 조 치 조 치 현 황 비 고 조치구분 문책 경고 당초 변경 변상 추징 회수 환불 ○ 차 ( ) ○ 차 ( ) ○ 차 ( ) ○ 차 ( ) ○ 차 ( )

감사결과처리대장 감 사 결 과 처 리 대 장 (○○OO년도) 일련 번호 수명일자 건 명 발행 일자 관련 부서 조사 동기 조사수명자 보고 예정일 조사결과 조 치 내 용 직명 성명 보고일자 개요 신분상조치 재정상조치 기타